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各市、縣（市、區(qū)）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（市場監(jiān)督管理局），各有關(guān)單位：

為進(jìn)一步加強(qiáng)特種設(shè)備行政許可證后監(jiān)管工作，根據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》和省局《關(guān)于開展2017年特種設(shè)備行政許可監(jiān)督抽查工作的通知》（浙質(zhì)特發(fā)〔2017〕24號），2017年9月至11月，省局組織對部分特種設(shè)備生產(chǎn)單位、氣瓶檢驗機(jī)構(gòu)開展了行政許可監(jiān)督抽查工作?，F(xiàn)將相關(guān)情況通報如下：

一、基本情況

（一）“雙隨機(jī)”抽取檢查對象和檢查人員。按照“雙隨機(jī)”的原則，從特種設(shè)備生產(chǎn)單位（省級）和氣瓶檢驗機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫中隨機(jī)抽取檢查對象，從全省持證安全監(jiān)察人員和特檢機(jī)構(gòu)專業(yè)人員組成的檢查人員庫中隨機(jī)抽取檢查人員，抽查數(shù)量按照全省獲證單位總5%的比例要求，共抽查獲證單位89家，其中鍋爐制造、安裝改造修理單位9家，壓力容器制造、安裝改造修理單位13家，壓力管道設(shè)計、元件制造、安裝單位26家，電梯安裝修理單位20家，起重機(jī)械制造、安裝改造修理單位13家和氣瓶檢驗機(jī)構(gòu)8家。

（二）抽查方式和內(nèi)容。抽查工作由省局特種設(shè)備安全監(jiān)察處具體組織，采取臨時通知和直達(dá)現(xiàn)場的方式，通過巡查生產(chǎn)和檢驗現(xiàn)場，查閱質(zhì)量管理體系建立與實施情況，抽查產(chǎn)品技術(shù)檔案和生產(chǎn)、檢驗檢測記錄與技術(shù)人員、作業(yè)人員交談提問等多種方法，對被抽查對象是否持續(xù)保持許可資源條件、有效實施質(zhì)量保證體系和有效管控產(chǎn)品質(zhì)量安全以及是否自覺接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查等多方面進(jìn)行檢查，還重點對評審工作備忘錄中存在問題的整改落實情況進(jìn)行檢查。同時通過座談、交流提問等方式對各地實施特種設(shè)備行政許可情況、鑒定評審機(jī)構(gòu)的工作質(zhì)量和廉政方面情況進(jìn)行了解。

（三）抽查總體情況。從抽查情況看，大部分獲證單位能持續(xù)保持許可資源條件，按照安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求組織生產(chǎn)、檢驗檢測活動，有效實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系，注重加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管控，自覺接受現(xiàn)場安全監(jiān)察和產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作，認(rèn)真整改發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷和安全隱患。未發(fā)現(xiàn)由于產(chǎn)品質(zhì)量、安裝改造修理或檢驗檢測質(zhì)量等原因而導(dǎo)致的安全事故。

二、存在的主要問題

（一）資源條件方面。

1.部分獲證單位的質(zhì)量保證體系人員、專業(yè)技術(shù)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員數(shù)量不滿足許可條件,有的技術(shù)負(fù)責(zé)人的技術(shù)職稱不符合許可要求，有的焊接操作人員、起重機(jī)械作業(yè)人員的作業(yè)證書過期。

2.部分獲證單位沒有按規(guī)定及時繳納部分質(zhì)量保證體系人員的養(yǎng)老保險等。

3.部分檢驗人員、無損檢測人員沒有辦理執(zhí)業(yè)注冊。

4.有的焊材一級庫中的焊接材料混批存放，焊條烘干設(shè)備用測溫儀表、溫濕度計、壓力表、測厚儀已超校準(zhǔn)有效期。

5.有的不銹鋼材料的堆放場地沒有采取相應(yīng)的保護(hù)隔離措施，有的缺少專用的不銹鋼卷板機(jī)等。

6.部分電梯和起重機(jī)械生產(chǎn)單位的檢測儀器設(shè)備超期未檢定。

7. 部分獲證單位法定代表人發(fā)生變更、地址變更未到原發(fā)證機(jī)構(gòu)辦理備案或辦理變更手續(xù)。

（二）質(zhì)量管理體系方面。

1.部分獲證單位未開展內(nèi)審和管理評審，或者盡管開展了內(nèi)審，但未覆蓋所有的部門和要素；有的對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項未采取有效的糾正和預(yù)防措施。

2.部分獲證單位未對合格供貨方和合格分包方進(jìn)行有效管理，缺少與合格供貨方、分包方簽訂的協(xié)議和評價報告。有的存檔的合格供貨方、合格分包方的資質(zhì)已過期。

3.部分獲證單位未見最新版標(biāo)準(zhǔn)等的發(fā)放和作廢版本的回收處置記錄，未對文件發(fā)放、回收進(jìn)行控制，外來文件受控不規(guī)范，部分法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)未受控或未及時更新，或者所引用的部分法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等已作廢。維保記錄、施工自檢報告、施工方案等未受控或不規(guī)范，有的未能提供制造、安裝改造修理過程工藝紀(jì)律檢查記錄。

4.有的內(nèi)部培訓(xùn)考核工作不及時，培訓(xùn)內(nèi)容不全面，有的沒有開展。

5.部分壓力容器制造單位缺少簡單壓力容器批量生產(chǎn)控制要素；質(zhì)量記錄的保存期限不符合TSG21-2016要求。

6.部分管道設(shè)計單位未按規(guī)定向許可實施機(jī)關(guān)報送2016年度綜合報告。

7.部分獲證單位未制定產(chǎn)品批號和編號的編制方法，部分企業(yè)現(xiàn)場成品庫抽查的產(chǎn)品不具備可追溯性。

（三）產(chǎn)品質(zhì)量和檔案管理方面。

1.有的壓力容器的設(shè)計文件中采用GB/T8163-2008標(biāo)準(zhǔn)，而制造采用GB/T3087-2008，但未辦理設(shè)計變更手續(xù);設(shè)計計算書中缺安全泄放量計算。

2部分壓力容器制造單位缺少射線檢測操作指導(dǎo)書；壓力容器的竣工資料中，未將受壓元件法蘭列入材料清單。

3.有的氣瓶檢驗格式內(nèi)容不符合TSG R0006-2014第7.8條的要求，如缺少編號、送檢單位等內(nèi)容；氣密性試驗水池內(nèi)壁未呈白色，不符合GB/T12137—2015第4.2條規(guī)定；鋼瓶檢驗后稱重未及時記錄。

4.有的壓力管道安裝改造修理單位未按要求逐批整理匯總產(chǎn)品檔案，有的單位每月只做1份檔案以應(yīng)付檢查；部分單位的產(chǎn)品檔案不完整或不真實，如閥門裝配記錄與實際不符、缺密封面堆焊記錄、缺焊材入庫驗收記錄、熱處理記錄曲線缺爐批號、壓力試驗記錄中的試驗壓力與圖紙標(biāo)注試驗要求與不一致等。

5.部分電梯制造單位產(chǎn)品部件出庫不規(guī)范，無相應(yīng)記錄；個別電梯安裝改造維修單位現(xiàn)場限速器超期未校驗，緊急操作裝置失效。

6.有的起重機(jī)械制造單位產(chǎn)品合格證、銘牌無制造許可證編號及有效期限信息；生產(chǎn)過程檢驗記錄、報告缺失或不規(guī)范。

三、存在突出問題的單位及處理意見

（一）寧波市欣昱豪機(jī)械有限公司、浙江中鼎建設(shè)機(jī)械有限公司、金華市凱信電梯有限公司、舟山市鼎興樓宇設(shè)備維護(hù)有限公司：單位技術(shù)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員未繳納養(yǎng)老保險或未能提供離職證明，不滿足許可規(guī)則要求，人員資源條件存在嚴(yán)重問題。

處理意見：對上述單位予以全省通報批評，并分別由寧波、嘉興、金華市質(zhì)監(jiān)局、舟山市市場監(jiān)管局組織調(diào)查處理，處理和落實整改情況及時報送省局。整改后仍不滿足許可條件的，予以吊銷許可證書。

（二）溫州蘭克閥業(yè)有限公司：抽查時未能提供廠房場地土地使用證或租賃協(xié)議、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢驗試驗儀器設(shè)備臺賬及檔案、專業(yè)技術(shù)人員勞動合同和社保繳納證明、產(chǎn)品檔案等見證資料，當(dāng)場由龍灣區(qū)質(zhì)監(jiān)局下達(dá)特種設(shè)備安全監(jiān)察指令書，責(zé)令停止生產(chǎn)，限期整改。

處理意見：對該公司予以全省通報批評，由溫州市質(zhì)監(jiān)局組織調(diào)查處理，處理和整改情況及時報送省局，整改后仍不滿足許可條件的，予以吊銷許可證書。

（三）文成縣順興鋼瓶檢測有限公司：由于當(dāng)?shù)馗咚俟氛鞯?，該公司現(xiàn)有的辦公房及設(shè)備已拆除，新的工作地點尚未選好，企業(yè)已主動申請注銷液化石油氣鋼瓶檢驗核準(zhǔn)證。

處理意見：依法注銷該公司液化石油氣鋼瓶檢驗核準(zhǔn)證。

（四）寧波市鄞州科特建筑機(jī)械有限公司和波威（寧波）重型機(jī)械有限公司：人員條件嚴(yán)重不滿足許可要求。上述兩公司已主動申請注銷起重機(jī)械生產(chǎn)許可證。

處理意見：依法注銷寧波市鄞州科特建筑機(jī)械有限公司起重機(jī)械制造許可證，依法注銷波威（寧波）重型機(jī)械有限公司起重機(jī)械制造、安裝改造修理許可證。

四、下一步工作要求

（一）嚴(yán)格落實整改。各被抽查單位對本次監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問題要認(rèn)真分析原因，及時落實整改，按照抽查組《特種設(shè)備行政許可監(jiān)督檢查工作備忘錄》內(nèi)容逐條進(jìn)行整改，并將整改落實情況書面報告省局和當(dāng)?shù)厥芯?，所整改的?nèi)容在下次換證鑒定評審時，將作為重點檢查內(nèi)容。各地要對被抽查的獲證單位加強(qiáng)督促指導(dǎo)，嚴(yán)格閉環(huán)管理制度。

（二）加強(qiáng)現(xiàn)場檢查。各地要按照“雙隨機(jī)”的原則在“雙隨機(jī)”生產(chǎn)單位庫抽取被檢查單位，根據(jù)《特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則》規(guī)定的內(nèi)容和要求，加強(qiáng)對特種設(shè)備生產(chǎn)單位的日常監(jiān)督檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時落實整改消除安全隱患，推動特種設(shè)備生產(chǎn)單位切實落實安全主體責(zé)任。

（三）嚴(yán)格許可審批。各特種設(shè)備行政許可審批實施機(jī)關(guān)要嚴(yán)格按照特種設(shè)備行政許可要求把好受理審批關(guān)，各特種設(shè)備鑒定評審機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按許可規(guī)則要求進(jìn)行評審，對其評審的事項負(fù)責(zé)。

  附件：監(jiān)督抽查獲證單位名單